Câmara Municipal de Itarana

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho da despesa com a contratacao de empresa para fornecimento de produtos para limpeza e cozinha, em atendimento a Camara Municipal de Itarana/ES, de acordo com as especificacoes do termo de referencia.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	12,0000	R$ 2,95	R$ 35,40
Material	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO	2,0000	R$ 7,55	R$ 15,10
Material	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS HPT1 JAP1	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS HPT1 JAP1	50,0000	R$ 12,35	R$ 617,50
Material	PAPEL ALUMINIO 30CMX7,5M		2,0000	R$ 3,98	R$ 7,96
Material	RODO 40 CM	RODO 40 CM	2,0000	R$ 11,30	R$ 22,60
Material	RODO 60 CM		2,0000	R$ 14,90	R$ 29,80
Material	RODO LIMPA VIDROS 30 CM	RODO LIMPA VIDROS 30 CM	1,0000	R$ 59,80	R$ 59,80
Material	REFIL SABONETE LIQUIDO 5 LITROS PEROLADO		2,0000	R$ 20,99	R$ 41,98
Material	VASSOURA Nº 05 COM CABO	cerdas piacava, cabo 1,20m, madeira revestido em plastico c/rosca,	2,0000	R$ 16,99	R$ 33,98
Material	LIMPA VIDROS 500ML	liquido, spray, com pulverizador	5,0000	R$ 19,90	R$ 99,50
Material	INSETICIDA AEROSOL 350 ML	INSETICIDA AEROSOL 350 ML	5,0000	R$ 13,25	R$ 66,25
Material	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/50 UND	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/50 UND	10,0000	R$ 2,15	R$ 21,50
Material	ESPONJA LAVA LOUCA PCT C/4 UND	ESPONJA LAVA LOUCA PCT C/4 UND	5,0000	R$ 3,45	R$ 17,25
Material	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	10,0000	R$ 1,69	R$ 16,90
Material	COADOR PARA CAFE 100 ALGODAO	COADOR PARA CAFE 100 ALGODAO	10,0000	R$ 4,49	R$ 44,90
Material	COPO DESCARTAVEL 50 ML	COPO DESCARTAVEL 50 ML	3,0000	R$ 124,50	R$ 373,50
Material	COPO DESCARTAVEL 200 ML	COPO DESCARTAVEL 200 ML	6,0000	R$ 96,25	R$ 577,50
Material	BALDE PLASTICO 12L	cor preta, polietileno, alca em aco, zincado	2,0000	R$ 10,25	R$ 20,50
Material	ALCOOL ETILICO 70 1 LITRO		5,0000	R$ 5,99	R$ 29,95
Material	AGUA SANITARIA 1 LITRO	AGUA SANITARIA 1 LITRO	10,0000	R$ 3,25	R$ 32,50
					Total Geral R$ 2.164,37

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2025	0000293/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA	R$ 2.164,37
				Total Geral R$ 2.164,37

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/09/2025	0000293/2025	0000356/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA	R$ 2.138,40
						Total Geral R$ 2.138,40

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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